部门整体支出重点绩效评价报告

　　部门名称：通辽市体育局

　　主管部门：通辽市体育局

　　委托单位：无

　　评价机构：无

　　 2023年 08 月 10日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　（二）部门管理制度

　　（三）部门预算资金

　　二、部门绩效目标

　　（一）部门战略目标

　　（二）部门中长期规划及重点任务大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　（三）部门职能、职责

　　（四）部门整体绩效目标

　　三、评价思路

　　（一）评价思路及关注点

　　（二）评价方法

　　（三）评价过程

　　四、指标体系

　　（一）评价指标的构建思路及权重设置

　　（二）评价等级

　　五、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　（二）绩效分析

　　六、主要经验及做法、存在问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　（二）存在的问题

　　（三）建议和改进举措

　　七、相关附件

　　部门整体支出重点绩效评价报告

　　根据《关于开展2023年度部门评价工作的通知》（通财监〔2023〕535号）文件精神，我部门高度重视此项工作，成立了部门评价工作小组并印发工作方案，按照要求组织局本级及通辽市体育中学、通辽市体育彩票事业发展中心、通辽市足球运动中心及通辽体育总会积极开展部门评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　通辽市体育局为财政全额拨款的行政单位，内设4个科室：党政办公室、群众体育科、竞技体育科、经济法规审批科；下设4个二级单位：通辽市体育中学、通辽体育总会、通辽市足球运动中心、通辽市体育彩票事业发展中心，年末实有在职人员共计98人。其中，通辽市体育局（本级）10人，通辽市体育中学65人，通辽体育总会5人，通辽市足球运动中心8人，通辽市体育彩票事业发展中心10人。通辽市体育中学、通辽市足球运动中心为公益一类事业单位，通辽体育总会为暂未分类事业单位，通辽市体育彩票事业发展中心为公益二类事业单位。

　　（二）部门管理制度

　　我部门根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，为进一步规范我部门的各项经济业务活动，结合工作实际，我们对有关制度、规定、办法进行了汇编，形成《通辽市体育局内部控制制度汇编》。包含单位层面内控制度和业务层面内控制度，单位层面内控制度又包含组织架构内控制度、信息内部公开管理制度、通辽市体育局“三重一大”事项集体决策制度、关键岗位轮岗管理制度；业务层面内控制度包含：预算管理、绩效管理、收支管理、公务卡管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、印章管理、内控评价管理等方面规章制度。集系统性、操作性、工具性于一体，以进一步推动通辽市体育局管理工作的科学化、制度化、精细化、规范化发展。

　　（三）部门预算资金

　　 2022年度部门预算收入支出情况均不含所属单位通辽市体育彩票事业发展中心，其收入支出决算均未纳入通辽市体育局，具体如下：

　　1.2022年收入预算1843.21万元。全部为一般公共预算拨款收入，占比100%。

　　部门所属各单位预算支出1843.21万元，其中：基本支出942.49万元，占比51.13%；项目支出900.72万元，占比48.87%；上缴上级支出支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　2.财政拨款支出预算1843.21万元，包括：一般公共预算财政拨款1843.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。其中，教育支出45.85万元，主要用于通辽市体育中学教育支出；文化旅游体育与传媒支出1,550.75万元，主要用于通辽市体育局及下设独立预算单位运转及开展活动专项支出；社会保障和就业支出116.87万元，主要用于通辽市体育局及下设独立预算单位基本养老保险和职业年金支出；卫生健康支出57.50万元，主要用于通辽市体育局及下设独立预算单位职工基本医疗保险基金的补助支出；住房保障支出72.24万元，主要用于通辽市体育局及下设独立预算单位职工缴纳住房公积金支出。

　　3.2022年部门财政拨款支出实际执行数2,834.77万元，其中，基本支出决算数1,161.15万元；项目支出决算数1,673.63万元，超出预算数原因为上级专项拨款未列入年初预算。

　　二、部门绩效目标

　　（一）部门战略目标

　　我部门始终坚持党对体育工作的全面领导，坚定不移走中国特色社会主义体育发展道路，不断推进体育治理体系和治理能力现代化，加快实现五大长期战略发展目标：

　　1.面向服务，不断完善全民健身公共服务体系

　　2.立足人才，科学建立竞技体育多元发展格局

　　3.推进创新，巩固提升足球改革发展成效

　　4.建设生态，发展壮大优势特色体育产业

　　5.提升品质，大幅提升体育文化影响力

　　（二）部门中长期规划及重点任务

　　立足“十四五”新时期，体育发展要更加重视立足全局抓体育，我部门自觉把体育发展融入“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，推动体育发展与经济社会发展相互促进，群众体育、竞技体育、体育产业、足球改革都要实现更高的量化指标。

　　1.举办品牌赛事，发挥竞技体育示范力量。积极申办、承办国际、国内体育赛事，打造具有通辽特色、有影响力、高质量的品牌赛事。鼓励各级旗县区政府根据自身条件引进或自主举办有影响力的品牌体育赛事，形成“一区（旗、县）一品牌”。鼓励社会力量引进或自主举办品牌赛事，对自主培育、市场价值大、发展前景好、有国际影响力的品牌赛事和在通辽举办的全国知名体育赛事，给予办赛支持，鼓励企业赞助体育赛事，开发体育无形资产。积极开发体育赛事转播市场，推动体育传媒市场发展，拓宽宣传渠道，发挥竞技体育示范力量。

　　2.深化体教融合，推进足球改革发展。全面推进青少年足球发展，建立校园、专业、职业、社会四位一体的足球人才培养体系。遵循足球运动发展规律，协调推进足球运动普及推广与精英人才培养，设计并实施好符合通辽实际的足球青训发展体系和路径。落实小学、初中、高中、大学对口升学政策，解决学训冲突，畅通人才上升通道。科学安排体育课运动负荷，开齐开足足球课，让每位学生掌握足球在内的1至2项运动技能。

　　3.完善体育场地设施建设，提升健身供给能力。完善城市社区、旗县体育健身场地设施建设，对现有破损、陈旧，老化的体育场地场馆、健身设施、步道路径进行维护翻新。鼓励社会力量，对老城区废弃的屋、仓库等场地改建为健身活动场馆。确保公共体育场地设施向社会开放，逐步推动符合开放条件的机关、学校、企事业单位的体育设施有序向社会开放，实现体育资源共享。各类公共体育设施根据其功能、特点在一定范围内向社会低收费或免费开放。加强全民健身设施管理，利用“互联网+”等信息化手段监管体育设施，不断提高全民健身设施管理和服务水平。

　　（三）部门职能、职责

　　1.贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针、政策、法律、法规，研究制订通辽市体育工作的有关规定、办法，并组织实施。

　　2.研究通辽市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施：负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

　　3.统筹规划通辽市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准：推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设：指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

　　4.统筹规划通辽市竞技体有发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局：指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作：组织通辽市体育行业职业技能鉴定工作，组织开展反兴奋剂工作：负责全市裁判员队伍管理工作：指导全市各级各类体育运动学校、少儿体校和各级各类青少年体育俱乐部、体育传统项目学校的建设，组织全市青少年运动员参加通辽市、自治区和国家的注册工作。

　　5.统等规划通辽市足球改革发展，根据国家和自治区足球事业总体战略，负责全市足球运动的开展、普及、提高工作：拟订全市足球运动及发展规划和训练竞赛计划，并组织实施：承办中国足协和上级部门指派的国际、国内足球比赛活动。

　　6.负责组织承办参加国际、国内、自治区重大比赛，主办通辽市综合性体育比赛：积极开展对外体育合作与交流。

　　7.拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场：规范体育服务管理，推动体育标准化建设：负责通辽市体育彩票销售管理。

　　8.组织指导体育文化、宣传教育、体育科研和安全工作，管理指导全市性体育社团。

　　9.完成市委、政府交办的其他任务。

　　（四）部门整体绩效目标

　　通辽市体育局紧紧围绕通辽市经济社会发展大局，全力推进体育事业高质量发展。本年度整体绩效目标是以服务经济和民生建设为中心，以优化体育工作发展环境为重点，努力推动群众体育、竞技体育、足球改革发展和体育产业创新发展，全市体育事业展现新面貌。

　　三、评价思路

　　（一）评价思路及关注点

　　主体思路：参考通辽市部门（单位）整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合本部门工作实际，确定出具体评价指标，利用评价指标来衡量支出效率；评价指标明确后，对三级指标赋分，对指标完成情况进行佐证收集，包括支出情况及具体业务完成情况；业务数据佐证情况收集完成后，计算分值，分析偏差；最后，根据评价结果制定相应策略，用以提高部门效率。

　　评价工作重点关注部门整体支出绩效目标的设置情况；资金投入、预算执行和管理情况；为实现绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门整体支出绩效目标实现情况及效果；开展预算绩效管理情况等。

　　（二）评价方法

　　绩效评价工作本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，结合项目特点从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等评价指标进行评价，采取项目实施单位自评与评价小组评分结合的方法，根据项目实施单位提供数据及各项目设定目标完成度作出综合评价。

　　（三）评价过程

　　我部门成立专门评价工作小组，听取通辽市体育局汇报项目的资金使用情况、项目实施及管理等情况；评价工作组根据实际情况，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价打分，形成评价结论；评价工作组与被评价项目实施单位就初步结论中反映的问题进行意见交换，形成最终评价结果。

　　四、指标体系

　　根据部门整体支出绩效评价重点内容，为强化支出责任及支出效率，进一步提高预算管理水平，因此部门预算整体支出绩效评价指标框架体系力求全面完整，设置了年度总体目标及分解目标。分解目标中一级指标设置了部门决策、部门管理、部门产出，部门效果四大方面；二级指标目标设定、资金投入、财务管理、采购管理等14个，三级指标分解成绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算完成率、支出进度率等21个。从指标体系看具有较好的指导性和全面性。

　　五、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　我部门2022年推动全民健身蓬勃开展，全民健身服务体系不断完善，竞技体育实现突破，运动成绩不断提升，足球改革取得实效，青训体系和县域足球发展稳步推进，体育产业实现破题，体育彩票销售稳中有进，年度总体目标及各项指标完成情况较好，评价得分97分。

　　（二）绩效分析

　　1.整体支出规模10分，得分9分。年度资金总额全年预算数3230.33万元，全年执行数2835.08万元，预算执行率87.76%。

　　2.部门决策20分，得分20分。绩效目标客观、合理，绩效指标清晰明确。

　　3.部门管理35分，得分33分。2022年预算完成率87.76%，项目资金支付较为及时，支出进度较快。三公经费变动率41.82%，财务管理严格按照内控制度执行，金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用；政府采购严格执行采购流程及标准，政府采购执行率100%；资产管理规范，资产完整、配置合理。预决算信息按要求于官网及预决算信息公开平台公开，信息完整，公开及时；基础信息完善，可以支撑预算管理工作。

　　4.部门产出25分，得分25分。部门重点工作完成情况及工作质量较好。2022年举办了第五届科尔沁运动大会，举办线上比赛和展演活动16项，线下赛事活动14项，有效推动了全民健身运动发展。建立了“通辽市体卫融合示范社区”，落实国家“十四五”时期全民健身设施补短板工作要求，建设全市全民健身补短板工程项目库，申请上级项目资金937万元。为基层安装健身路径42套、篮球架31副、乒乓球台43个，弥补健身设施的不足。培训一级、二级社会体育指导员450余名，为开展全民健身志愿服务提供了人才力量。

　　参加了自治区第十五届运动会冰壶、短道速滑、速度滑冰三项赛事，获3枚金牌、7枚银牌、7枚铜牌，有效提升了我市青少年体育运动竞技水平，注册运动员2100人，曲棍球运动员孙红艳成功入选国家少年队，参加国少队集训。通辽籍运动员陈云霞继东京奥运会获得金牌后，又在2022年世界赛艇锦标赛女子四人双桨项目斩获冠军。

　　积极推进全区足球改革发展试点盟市和重点旗县建设，成功召开了全区县域足球普及推进会，举办了“周末联赛”、“劳动杯”“公仆杯”“民族团结杯”等赛事

　　举办了社会力量办体育暨学校体育场馆开放运营培训会议。推送新雅运动公园申报国家体育产业基地示范项目，前10个月我市体育彩票销售2.7亿元，完成全年销售任务79%。

　　5.部门效果10分，得分10分。通过科尔沁运动大会等特色赛事活动的举办，拉动相关体育产业增长，刺激了消费，扩大了消费人群，有效提高了群众体育水平。

　　六、主要经验及做法、存在问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　（二）存在的问题

　　编制预算的预见性还不足，预算编制的准确性有待提高。

　　（三）建议和改进举措

　　一是加强领导，提高认识。充分认识绩效管理工作的重要性，精心谋划部署，把该项工作列为部门预算管理的重要工作。大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　二是科学编制预算，提高质量。在充分考量和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，部门年度总目标要体现部门职能和年度重点工作任务，项目绩效目标要反映项目特点和实施内容，做好监控，及时纠偏，确保如期完成各项目标。